目 录

第一部分 部门概况

第二部分?2021年部门预算情况说明

第三部分?2021年部门预算公开表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社的工作。

2、协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

3、行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

4、协调全市各级供销社之间的经济合作，指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

5、指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

6、负责维护供销社合法权益的工作，保持全市各级供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

7、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

襄阳市供销合作社联合社（以下简称市供销社）是市政府直属的参照公务员管理的事业单位。机关目前内设机构4个，分别是：办公室、财务资产科、人事科、经济发展科，其他机构1个，即监事会办公室。目前参公事业编制30名，暂保留工勤编制1名，2020年末实有干部职工58人，其中在职人员27人，退休31人。在职人员按编制性质分，参公26人，工勤1人；按职级分，正县级2人，副县级8人，正科级6人，副科级3人，科员7人，技师1人。均为财政供养人员。

三、部门预算单位构成

2021年，纳入本部门预算的为襄阳市供销合作社联合社本级一个单位。

第二部分?2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年度市供销社预算收入总计829.72万元，其中：财政拨款收入829.72万元。市供销社没有事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入及附属单位上缴收入及其他收入。

与2020年度预算收入相比，预算收入减少23.18万元，均为财政拨款减少，主要是人员减少使得经费减少，另外按照市财政统一要求，压缩各项经费开支的结果。

（二）预算支出情况

2021年度市供销社预算支出总计829.72万元，全部为经济科目支出，没有事业单位经营支出、对附属单位的补助支出和上缴上级支出。在经济科目支出中：社会保障和就业支出170.28万元，医疗卫生与计划生育支出64.2万元，商业服务业等事务支出538.8万元，住房保障支出56.44万元。市供销社没有使用非财政性资金安排的项目支出。

与2020年度预算支出相比，预算支出减少23.18万元，主要是人员减少使得经费减少，另外按照市财政统一要求，压缩各项经费开支的结果。

（三）预算收支增减变化情况

2021年度市供销社预算收入829.72万元，预算支出829.72万元，与2020年比均减少23.18万元。主要是人员减少使得经费减少，另外按照市财政统一要求，压缩各项经费开支的结果。

二、2021年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

市供销社按照2021年全市供销系统工作目标和任务，根据各类人员预算编制数，严格执行预算科目规定的标准进行预算，全年部门财政拨款收入总计829.72万元，其中“新网工程工作经费”65.5万元。财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款，没有政府性基金预算财政拨款。

“新网工程工作经费”项目是根据襄阳政发[2011]32号文件《市人民政府*188体育平台_188比分直播-【app官网】：加快供销合作社改革发展的意见》精神，从2013年开始纳入市供销社财政预算的。“新网工程”建设作为供销社系统服务“三农”的有效载体，主要是为了健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络，新网工程项目经费主要是用于支付市供销社系统因新网工程建设工作而发生的各项费用，2021年度预算65.5万元。

与2020年度财政拨款相比，预算收入减少23.18万元，主要是人员减少使得经费减少，另外按照市财政统一要求，压缩各项经费开支的结果。

（二）财政拨款支出预算

2021年市供销社财政拨款支出预算总计829.72万元，其中“新网工程工作经费”65.5万元。

与2020年度财政拨款支出相比，预算支出减少23.18万元，主要是人员减少使得经费减少，另外按照市财政统一要求，压缩各项经费开支的结果。

三、2021年一般公共预算支出情况

市供销社按照2021年全市供销系统工作目标和任务，根据各类人员预算编制数，严格执行预算科目规定的标准进行预算，全年部门一般公共预算收入总计829.72万元，财政拨款全部是一般公共预算财政拨款，没有政府性基金预算财政拨款。一般公共预算财政拨款中，一般公共预算基本支出764.22万元，一般公共预算项目支出65.5万元。

与2020年度一般公共预算拨款相比，预算支出减少23.18万元，主要是人员减少使得经费减少，另外按照市财政统一要求，压缩各项经费开支的结果。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出764.22万元，其中工资福利支出552.13万元，商品和服务支出80.55万元，对个人和家庭的补助131.54万元。

与2020年度一般公共预算基本支出相比，减少预算23.18万元，主要是人员减少使得经费减少，另外按照市财政统一要求，压缩各项经费开支的结果。

五、2021年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2021年“三公”经费预算情况

2021年市供销社“三公”经费财政拨款预算25万元，与2020年相比增加10万元，同比增加66.67%。全年出国境预算为0，与2020年持平，全年预计无出国（境）相关活动安排；公务用车购置及运行维护费预算20万元，均为公务用车运行和维护费，无公务用车购置预算，该项预算与2020年相比增加10万元，增加100%，主要是因为现有两辆公务用车车况均较差，预计2021年将会对两辆公务用车进行维护修理，故增加该项预算；全年公务接待费预算5万元，与2020年持平，无变化。

七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

襄阳市供销合作社联合社为参照公务员法管理事业单位，2021年本级机关运行经费财政拨款预算80.55万元。其中：办公费2万元，水费4万元，电费8万元，邮电费1万元，维修费1万元，差旅费4万元，会议费4.96万元，公务接待费5万元，工会经费8.07万元，福利费5.92万元，其他交通费用22.5万元，公车运行维护费10万元，其他商品和服务支出4.1万元。

2、政府采购预算情况

襄阳市供销社2021年政府采购预算11.5万元，主要机关科室计划更新采购办公用电脑、打印机、空调等一批。

3、国有资产占用情况

本部门无占用国有资产情况。

4、政府债务情况

本部门无此事项。

5、预算绩效情况

2021年市供销社项目1个，为“新网工程工作经费”专项，市供销社按照要求对部门预算整体支出及“新网工程”项目支出使用绩效情况进行了编制，详见附件。

第三部分?2021年部门预算公开表

见附件:2021年襄阳市供销社预算公开表.XLS

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。