索引号: | 011158671/2022-02377 | 分类: | 国内贸易(含供销) | ||
发布机构: | 市供销社 | 公开日期: | 2022-01-28 | ||
标题: | 襄阳市供销合作社联合社2022年部门预算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
襄阳市供销合作社联合社2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2022年部门预算情况说明
第三部分 2022年部门预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置情况
襄阳市供销合作社联合社(以下简称市供销社)是市政府直属的参照公务员管理的事业单位,主要职责为:
1、宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策,制定全市供销社的发展规划,指导全市供销社的工作。
2、协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。
3、行使本级社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。
4、协调全市各级供销社之间的经济合作,指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务,建立和完善农业社会化服务体系,对成员社进行业务指导。
5、指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理,积极开展市场预测分析,提供市场商品信息。
6、负责维护供销社合法权益的工作,保持全市各级供销社的财产权益,保障其组织的完整性。
7、完成上级交办的其他工作任务。
市供销社机关目前内设机构4个,分别是:办公室、财务资产科、人事科、经济发展科,其他机构1个,即监事会办公室。目前参公事业编制30名,暂保留工勤编制1名,2021年末实有干部职工62人,其中在职人员28人,退休34人。在职人员按编制性质分为:参公27人,工勤1人;按职级分为:正县级1人,副县级9人,正科级5人,副科级3人,科员9人,技师1人,以上均为财政供养人员。
二、部门预算单位构成
2022年,纳入本部门预算的为襄阳市供销合作社联合社本级一个单位。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2022年度市供销社预算收入总计932.78万元,其中:财政拨款收入932.78万元。市供销社没有事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入及附属单位上缴收入及其他收入。
(二)预算支出情况
2022年度市供销社预算支出总计932.78万元,全部为经济科目支出,没有事业单位经营支出、对附属单位的补助支出和上缴上级支出。按经济科目支出分类:社会保障和就业支出215.94万元,卫生健康支出72.97万元;商业服务业等支出589万元,住房保障支出54.87万元。市供销社没有使用非财政性资金安排的项目支出。
(三)预算收支增减变化情况
2022年度市供销社预算收入932.78万元,预算支出932.78万元,与2021年比均增加了103.06万元。增加的主要原因:一是增加招商工作专项预算50万元;二是人员经费增加,包括在职增加1人,定向增加“机关90分流人员生活补助”9万元,人员工资调增及在职、退休人员奖金滚算等。
二、2022年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2022年部门财政拨款收入总计932.78万元,按经济科目支出分类:其中社会保障和就业支出215.94万元,卫生健康支出72.97万元,商业服务业等支出589万元,住房保障支出54.87万元。财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款,没有政府性基金预算财政拨款。与2021年度财政拨款相比,预算收入增加103.06万元。增加的主要原因:一是增加招商工作专项预算50万元;二是人员经费增加,包括在职增加1人,定向增加“机关90分流人员生活补助”9万元,在职人员工资调增及在职、退休人员奖金滚算等。
(二)财政拨款支出预算
2022年市供销社财政拨款支出预算总计932.78万元。与2021年度财政拨款支出相比,预算支出增加103.06万元。增加的主要原因:一是增加招商工作专项预算50万元;二是人员经费增加,包括在职增加1人,定向增加“机关90分流人员生活补助”9万元、人员工资调增及在职、退休人员奖金滚算等。
三、2022年一般公共预算支出情况
市供销社按照2022年全市供销系统工作目标和任务,根据各类人员预算编制数,严格执行预算科目规定的标准进行预算,全年部门一般公共预算收入总计932.78万元,财政拨款全部是一般公共预算财政拨款,没有政府性基金预算财政拨款。一般公共预算财政拨款中,一般公共预算基本支出800.73万元,一般公共预算项目支出132.05万元。
与2021年度一般公共预算拨款相比,预算支出增加103.06万元,增加的主要原因:一是增加招商工作专项预算50万元;二是人员经费增加,包括在职增加1人,定向增加“机关90分流人员生活补助”9万元,人员工资调增及在职、退休人员奖金滚算等。
四、2022年一般公共预算基本支出情况
2022年一般公共预算基本支出800.73万元,其中工资福利支出581.29万元,商品和服务支出61.08万元,对个人和家庭的补助158.36万元。
与2021年度一般公共预算基本支出相比,预算增加36.51万元,主要是因为在职新增1人,增资、奖金滚算等支出增加。
五、2022年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、2022年“三公”新奥 经费预算情况
2022年市供销社“三公”经费财政拨款预算15万元,与2021年相比减少10万元,同比下降40%。全年出国境预算为0,与2021年持平,全年预计无出国(境)相关活动安排;公务用车购置及运行维护费预算10万元,均为公务用车运行和维护费,无公务用车购置预算,该项预算与2021年相比减少10万元,下降50%,主要是因为机关自觉按照厉行节约的要求,严格落实“三公”经费压减要求,严控公车使用范围;全年公务接待费预算5万元,与2021年持平,无变化。
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
襄阳市供销合作社联合社为参照公务员法管理事业单位,2021年本级机关运行经费财政拨款预算61.08万元,2022年本级机关运行经费财政拨款预算84.44万元(含年中追加其他交通费用预算23.36万元),与2021年度相比增加3.89万元,主要是因为在职增加1人。其中:办公费13.48万元,差旅费2万元,会议费4.96万元,公务接待费5万元,工会经费14.14万元,福利费7.09万元,公车运行维护费10万元,税金及附加1万元,其他商品和服务支出3.4万元。
2、政府采购预算情况
2022年本单位政府采购预算4.7万元,按照新进两名工作人员的标准计划购置办公桌椅、电脑、打印机等资产一批。
3、国有资产占用情况
本部门无占用国有资产情况。
4、预算绩效情况
2022年市供销社项目5个,项目经费合计132.05万元,分别为离退休干部党建工作经费1.18万元、90年代分流人员专项9万元、以钱养事项目6.37万元、新农村现代流通网络建设65.5万元、及推进战略合作协议落地工作经费50万元。
市供销社按照要求对部门预算整体支出及5个项目支出使用绩效情况进行了编制,具体表格见附件。
第三部分 2022年部门预算公开表
具体见附件。
第四部分 名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?
2、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
3、?三公经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。
附件2.1-市供销社2022年度预算项目基本信息和绩效目标表.xlsx