索引号: | 011158671/2014-14277 | 分类: | 其他 | ||
发布机构: | 供销社 | 公开日期: | 2014-11-27 | ||
标题: | 襄阳市供销社2014年部门决算分析报告 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
一、单位基本情况
襄阳市供销社是市政府直属的参照公务员管理的事业单位,本单位的职能主要是宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策,制定全市供销社系统的发展规划,指导全市供销社系统的工作;协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作;协调全市各级供销社之间的经济合作,指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务,建立和完善农业社会化服务体系;指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理等。
市供销社机关目前编制人数36人,上年末实有干部职工59人,其中在职人员25人,离休2人,退休32人。本年新录入2人,调出1人,去世1人,年末实有干部职工59人,其中在职人员26人,离休2人,退休31人,以上均为财政供养人员。
单位内设机构4个,分别是:办公室、财务资产科、人事监察科、经济发展科,其他机构1个,即监事会办公室。
二、财政预算批复情况
2014年年初预算安排的财政拨款收入431.44万元,其他收入86.68万元,共计518.12万元;2014年年初预算的支出合计为518.12万元,其中人员经费开支338.1万元,日常公用经费180.02万元。
三、实际收支情况
1、收入支出与预算对比分析
(1)预、决算差异情况。
从收入情况来看,年初预算安排的财政拨款收入431.44万元,其他收入86.68万元,共计518.12万元,2014年实际收到的财政拨款收入567.81万元,其他收入137.07万元,共计704.88万元,比年初预算多186.76万元,超预算36.1%。
从支出情况来看,年初预算数为518.12万元,实际支出704.88万元,超预算36.1%。其中:人员经费年初预算数为338.1万元,实际支出527.57万元,比年初预算多支出189.47万元,超预算56%;日常公用经费年初预算数为180.02万元,实际支出177.3万元,比年初预算少支出2.72万元,节省1.5%。
(2)预、决算差异原因分析。
从2014年预算执行情况看,差异最大的就是人员经费支出,这主要是因为自2013年1月起调整公务员津补贴标准,今年发放到位,仅此一项就增加财政拨款93.25万元,在职人员的住房公积金也相应增加并补缴。此外,今年一职工死亡,抚恤金支出9.71万元。
2、收入支出结构分析
从收入构成情况来看, 2014年收入总计704.88万元,其中财政拨款收入567.81万元,占总收入的80.6%;其他收入137.07万元,占总收入的19.4%。
从支出构成情况来看,2014年实际支出704.88万元,其中:人员经费实际支出527.57万元,占总支出的74.8%;日常公用经费实际支出177.3万元,占总支出的25.2%。
3、重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况。
“三公”经费支出年初预算55.64万元,其中公务用车购置及运行维护费16.83万元,公务接待费38.81万元。2014年实际支出的“三公”经费为47万元,比年初预算少8.6万元,节约15.5%,比去年同期减少12.8万元,同比减少21.4%。其中公务用车购置及运行维护费2014年实际支出14.2万元,比年初预算少2.6万元,节约15.5%,比去年同期减少3.8万元,同比减少21.1%;公务接待费2014年实际支出32.8万元,比年初预算少6万元,节约15.5%,比去年同期减少9万元,同比减少21.5%。
(2)会议费支出情况。
2014年,本单位本着“节俭办会”的原则,精简会议,会议费大大压缩。全年会议费支出3.6万元,与去年同期的7.2万元相比,减少了一半。