索引号: | 011158671/2023-06463 | 分类: | 其他 | ||
发布机构: | 市供销社 | 公开日期: | 2023-02-02 | ||
标题: | 襄阳市供销合作社联合社2023年部门预算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
襄阳市供销合作社联合社2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2023年部门预算情况说明
第三部分 2023年部门预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置情况
襄阳市供销合作社联合社(以下简称市供销社)是市政府直属的参照公务员管理的事业单位,主要职责为:
1、宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策,制定全市供销社的发展规划,指导全市供销社的工作。
2、协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。
3、行使本级社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。
4、协调全市各级供销社之间的经济合作,指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务,建立和完善农业社会化服务体系,对成员社进行业务指导。
5、指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理,积极开展市场预测分析,提供市场商品信息。
6、负责维护供销社合法权益的工作,保持全市各级供销社的财产权益,保障其组织的完整性。
7、完成上级交办的其他工作任务。
市供销社机关目前内设机构6个,分别是:办公室、财务资产科、人事科、经济发展科、合作指导科、老干科,其他机构1个,即监事会办公室。目前参公事业编制30名,暂保留工勤编制1名,2022年末实有干部职工62人,其中在职人员27人,退休36人。在职人员按编制性质分为:参公27人,工勤1人;按职级分为:正县级3人,副县级5人,正科级4人,副科级11人,科员3人,技师1人,以上均为财政供养人员。
二、部门预算单位构成
2023年,纳入本部门预算的为襄阳市供销合作社联合社本级一个单位。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年度市供销社预算收入总计948.9万元,其中:财政拨款收入948.9万元。市供销社没有事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入及附属单位上缴收入及其他收入。
(二)预算支出情况
2023年度市供销社预算支出总计948.9万元,全部为经济科目支出,没有事业单位经营支出、对附属单位的补助支出和上缴上级支出。按经济科目支出分类:社会保障和就业支出217.99万元,卫生健康支出55.79万元;商业服务业等支出620.71万元,住房保障支出54.41万元。市供销社没有使用非财政性资金安排的项目支出。
(三)预算收支增减变化情况
2023年度市供销社预算收入948.9万元,预算支出948.9万元,与2022年比均增加了16.12万元。变动的主要原因:一是增加化肥淡储贴息项目预算30万元;二是减少“机关90分流人员生活补助”9万元;三是人员经费增加,在职新增2人,退休新增3人,工资等支出增加。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年部门财政拨款收入总计948.9万元,按经济科目支出分类:其中社会保障和就业支出217.99万元,卫生健康支出55.79万元,商业服务业等支出620.71万元,住房保障支出54.41万元。财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款,没有政府性基金预算财政拨款。与2022年度财政拨款相比,预算收入增加16.12万元。增加的主要原因:一是增加化肥淡储贴息项目预算30万元;二是减少“机关90分流人员生活补助”9万元;三是人员经费增加,在职新增2人,退休新增3人,工资等支出增加。
(二)财政拨款支出预算
2023年市供销社财政拨款支出预算总计948.9万元。与2022年度财政拨款支出相比,预算支出增加16.12万元。增加的主要原因:一是增加化肥淡储贴息项目预算30万元;二是减少“机关90分流人员生活补助”9万元;三是人员经费增加,在职新增2人,退休新增3人,工资等支出增加。
三、2023年一般公共预算支出情况
市供销社按照2023年全市供销系统工作目标和任务,根据各类人员预算编制数,严格执行预算科目规定的标准进行预算,全年部门一般公共预算收入总计948.9万元,财政拨款全部是一般公共预算财政拨款,没有政府性基金预算财政拨款。一般公共预算财政拨款中,一般公共预算基本支出818.95万元,一般公共预算项目支出129.95万元。
与2022年度一般公共预算拨款相比,预算支出增加16.12万元,增加的主要原因:一是增加化肥淡储贴息项目预算30万元;二是减少“机关90分流人员生活补助”9万元;三是人员经费增加,在职新增2人,退休新增3人,工资等支出增加。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年一般公共预算基本支出818.95万元,其中工资福利支出574.82万元,商品和服务支出81.57元,对个人和家庭的补助162.57万元。
与2022年度一般公共预算基本支出相比,预算增加18.22万元,主要是因为在职新增2人,退休新增3人,工资等支出增加。
五、2023年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、2023年“三公”经费预算情况
2023年市供销社“三公”经费财政拨款预算15万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费5万元;公务用车购置及运行维护费预算10万元,均为公务用车运行和维护费,无公务用车购置预算。与2022年持平,持平的原因是:严格落实市政府过紧日子的要求,只减不增。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
襄阳市供销合作社联合社为参照公务员法管理事业单位,2023年本级机关运行经费财政拨款预算81.57万元。其中:办公费16.96万元,差旅费1万元,维修(护)费2万元,公务接待费5万元,工会经费14.07万元,福利费7.01万元,公车运行维护费10万元,其他交通费用21.92万元,其他商品和服务支出3.6万元。与2022年度机关运行经费支出相比,预算减少2.87万元,主要是市社严格落实市政府过紧日子要求,从严从紧控制各项费用开支。
2、政府采购预算情况
2023年本单位政府采购预算7.8万元,按照工作计划,购置空调、办公桌椅等资产一批。
3、国有资产占用情况
本部门无占用国有资产情况。
4、预算绩效情况
2023年市供销社项目4个,项目经费合计129.95万元,分别为运转工作经费92.4万元、离退休党建工作经费1.18万元、以钱养事专项6.37万元、淡储化肥贴息30万元。
市供销社按照要求对部门预算整体支出及4个项目支出使用绩效情况进行了编制,具体表格见附件。
第三部分 2023年部门预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?
2、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
3、?三公经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。