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1. 部门（单位）主要职责

襄阳市供销合作社联合社（以下简称市供销社）是市政府直属的参照公务员管理的事业单位，主要职责为：

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社的工作。

2、协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

3、行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

4、协调全市各级供销社之间的经济合作，指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

5、指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

6、负责维护供销社合法权益的工作，保持全市各级供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

7、完成上级交办的其他工作任务。

2. 机构设置情况

市供销社机关目前内设机构6个，分别是：办公室、财务资产科、人事科、经济发展科、合作指导科、老干科，其他机构1个，即监事会办公室。目前参公事业编制30名，暂保留工勤编制1名，2023年末实有干部职工63人，其中在职人员29人，退休34人。在职人员按编制性质分为：参公28人，工勤1人；按职级分为：正县级3人，副县级6人，正科级4人，副科级10人，科员5人，技师1人，以上均为财政供养人员。

2024年，纳入本部门预算的为襄阳市供销合作社联合社本级一个单位。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况

2024年度市供销社预算收入总计1014.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1014.8万元。市供销社没有事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入及附属单位上缴收入及其他收入。

（二）预算支出情况

2024年度市供销社预算支出总计1014.8万元，全部为经济科目支出，没有事业单位经营支出、对附属单位的补助支出和上缴上级支出。按经济科目支出分类：社会保障和就业支出249.36万元，卫生健康支出62.34万元；商业服务业等支出641.95万元，住房保障支出61.15万元。市供销社没有使用非财政性资金安排的项目支出。

（三）预算收支增减变化情况

2024年度市供销社预算收入1014.8万元，预算支出1014.8万元，与2023年比均增加了65.9万元。较上一年增加原因是：一是职业年金单位部分坐实；二是在职新增2人，工资等支出增加。

四、机关运行经费情况

2024年度市供销社机关运行经费预算总额为87.5万元，其中：办公费23.92万元，维修（护）费1万元，公务接待费5万元，工会经费13.19万元，福利费7.51万元，公车运行维护费10万元，其他交通费用23.47万元，其他商品和服务支出3.4万元。与2023年度机关运行经费支出相比，预算增加5.93万元，主要原因是在职增加2人，运行经费增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年市供销社一般公共预算“三公”经费预算为15万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费5万元；公务用车购置费0万元；公车运行维护费10万元，无增减情况。

6. 政府采购预算安排情况

2024年市供销社政府采购预算总额3.86万元，其中：货物类政府采购预算3.86万元。按照工作计划，购置便携式计算机、打印机、碎纸机、沙发、文件柜等一批资产。

七、国有资产占用情况

截至2023年底，市供销社房屋建筑面积5201.4平方米，其中办公用房2800平方米，其他用房2401.4平方米。

截至2023年底，市供销社实有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆，车牌号为鄂F0855A。离退休干部服务用车1辆，车牌号为鄂F0798A。

八、重点项目预算绩效情况

2024年市供销社项目3个，项目经费合计117.33万元，分别为运转工作经费88.89万元、离退休党建工作经费1.44万元、淡储化肥贴息27万元。

“运转工作经费”主要内容是:一是用于以钱养事人员工作经费；二是用于供销社推进项目战略合作协议工作经费；三是供销社推进综合改革工作自身工作经费。2024年预算安排88.89万元，其中，一般公共预算财政拨款88.89万元。

2024年度项目绩效总目标是：一是加强和规范机关单位以钱养事工作，保障市直机关单位正常运转；二是持续推进襄阳市政府与中国供销集团战略合作，推动188体育平台_188比分直播-【app官网】合作项目落地；三是推进供销社综合改革，完善供销社基层组织体系建设等。

产出指标:以钱养事人员工资63702元；土地托管面积60万亩；改造提升基层社6家；农业社会化服务规模100万亩；规范建设农民专业合作社6家；按时支付以钱养事人员工资；中农福鑫农业社会化服务建成投产；宜城小河港农业现代服务项目完成签约。

九、其他需要说明的情况

1. 对空表的说明

市供销社本年无政府基金预算。

2. 对其他情况的说明

本部门2024年无其他情况。

十、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

2、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

3、?三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。