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目 ???录

第一部分? 襄阳市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分??襄阳市供销合作社联合社2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分? 襄阳市供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分??其他需要说明的情况

第五部分 ?名词解释

第六部分??附件

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第一部分 ?襄阳市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社的工作。

2、协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

3、行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

4、协调全市各级供销社之间的经济合作，指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

5、指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

6、负责维护供销社合法权益的工作，保持全市各级供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

7、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市供销合作社联合社部门决算由实行独立核算的襄阳市供销合作社联合社本级决算组成，无下属单位决算。

纳入襄阳市供销合作社联合社2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.襄阳市供销合作社联合社（本级）

襄阳市供销合作社联合社是市政府直属的参照公务员管理的事业单位。2023年，机关内设机构6个，分别是：办公室、财务资产科、人事科、经济发展科、合作指导科、老干科，其他机构1个，即监事会办公室。

目前参公事业编制30名，保留工勤编制1名，2023年末实有干部职工63人，其中在职人员29人，退休34人。在职人员按编制性质分为参公28人，工勤1人；按职级分正县级3人，副县级6人，正科级4人，副科级10人，科员5人，技师1人。均为财政供养人员。

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度襄阳市供销合作社联合社当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度襄阳市供销合作社联合社当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1100.34万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1640.01万元，下降59.84%，主要原因一是2022年财政局代政府出资供销合作基金1000万元；二是财政局拨付供销社下属棉花公司破产改制所需经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

????2023年度收入合计1100.34万元，与2022年度相比，收入合计减少1640.01万元，下降59.84%。其中：财政拨款收入1100.34万元，占本年收入100%。

?

?

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1100.34万元，与2022年度相比，支出合计减少1640.01万元，下降59.84%。其中：基本支出928.43万元，占本年支出84.38%；项目支出171.91万元，占本年支出15.62%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1100.34万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少1640.01万元，下降59.84%。主要原因一是2022年财政局代政府出资供销合作基金1000万元；二是财政局拨付供销社下属棉花公司破产改制所需经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1100.34万元，比2022年度决算数减少1640.01万元。减少主要原因一是2022年财政局代政府出资供销合作基金1000万元；二是财政局拨付供销社下属棉花公司破产改制所需经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1100.34万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1640.01万元，下降59.84%。主要原因一是2022年财政局代政府出资供销合作基金1000万元；二是财政局拨付供销社下属棉花公司破产改制所需经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1100.34万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出10万元，占0.91%。主要是用于信访事务。

2.社会保障和就业（类）支出300.93万元，占27.35%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他城市生活救助。

3.卫生健康（类）支出63.53万元，占5.77%。主要是用于行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

4.商业服务业等（类）支出668.65万元，占60.77%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务和其他商业服务业等支出。

5.住房保障（类）支出57.22万元，占5.2%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为????948.9万元，支出决算为1100.34万元，完成年初预算的115.96%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加市供销社信访救助专项预算10万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为167.35万元，支出决算为173.03万元，完成年初预算的103.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员福利慰问等支出多，存在经费缺口。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） ?机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为????50.64万元，支出决算为50.86万元，完成年初预算的100.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照每月养老保险缴费实际核定数缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按人员退休、五类人员职业年金做实等实际情况据实申报。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算，支付去世人员抚恤金。

6.社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：90年代分流人员专项据实申报。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.41万元，支出决算为62.51万元，完成年初预算的181.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：每月公务员医疗补助缴费支出计入该大类支出中。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的81.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按实际核定数缴纳。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为491.94万元，支出决算为509.62万元，完成年初预算的103.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按本单位实际情况核定开支。

10.商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为128.77万元，支出决算为118.02万元，完成年初预算的91.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按财政局要求年底压减部门项目指标。

11.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出（款） ?其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政局拨付供销社下属棉花公司破产改制所需经费使用41.01万元。

12.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.41万元，支出决算为57.22万元，完成年初预算的105.16%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：按实际核定数缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出928.43万元，其中：

人员经费879.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度襄阳市供销合作社联合社当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度襄阳市供销合作社联合社当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15万元，支出决算为7.33万元，完成全年预算的48.87%。较上年增加0.03万元，增长0.41%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、市委、市政府*188体育平台_188比分直播-【app官网】：厉行节约的要求，从严从紧控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：因单位公车使用年限长，油耗增多，修理次数增加，故公车运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年度比无变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为10万元，支出决算为5.52万元，完成全年预算的55.2%；较上年增加0.6万元，增长11.52%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、市委、市政府*188体育平台_188比分直播-【app官网】：厉行节约的要求，从严从紧控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：因单位公车使用年限长，油耗增多，修理次数增加，故公车运行维护费有所增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出5.52万元，主要用于2辆公务用车加油、过路过桥、购买报销等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为5万元，支出决算为1.8万元，完成全年预算的36%，较上年减少0.55万元，下降23.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减 公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，?????0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.8万元，接待对象主要是省社及其他兄弟市社和县级社，主要是开展调研工作。2023年共接待国内来访团组16个，81人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出49.12万元，比年初预算数减少32.45万元，降低39.78%。主要原因一是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出；二是其他交通费用中的公务交通补贴费用计入人员经费；三是办公费中的伙食补助费计入人员经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 3.52万元，其中：政府采购货物支出3.52?万元。授予中小企业合同金额3.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、离退休干部服务用车 1辆；单位价值?100 万元以上专用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金171.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，运转工作经费、淡储化肥贴息、政策性专项等7个项目，绩效支出执行情况总体较好，发挥了较好的保障作用，达到了预期的工作效果。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，全年市供销社部门整体支出资金使用执行有效，支出情况良好，较好的完成了年度各项目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.运转工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为92.4万元，执行数为86.77万元，完成预算93.91％。主要产出和效益：农村电商销售额、改造提升基层社、农业社会化服务规模、规范建设农民专业合作示范社，农业社会化服务项目、电子废弃物回收拆解项目、报废机动车回收拆解项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.淡储化肥贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29.9万元，完成预算99.67％。主要产出和效益：完成淡季化肥储备、开展化肥质量监测、出台化肥淡储管理办法，签订合作协议、确定淡储承储公司。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.离退休干部党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算100％。主要产出和效益：每年活动次数、老干部参与度、按时支付支部书记补助、老干部满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.政策性专项绩效自评综述：项目全年预算数为46.59万元，执行数为41.01万元，完成预算88.02％。主要产出和效益：拨付棉花公司改制经费、棉花公司改革尽快到位、补缴5人养老保险金、解除劳动关系经济补偿金、补发所欠退休金、电费改造工程尾款、职工档案整理托管费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.市级信访救助专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：解决宁小红信访诉求所需资金、信访住房问题化解、信访资金按时支付、宁小红满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.以钱养事绩效自评综述：项目全年预算数为6.37万元，执行数为1.35万元，完成预算21.19％。主要产出和效益：以钱养事人员工资、以钱养事人员保质保量完成工作任务、按时支付给以钱养事人员工资、以钱养事人员满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.90机关分流人员生活补助绩效自评综述：项目全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：发放2022年度92分流人员社保补贴、支付2022年度社保补贴、按时支付92分流人员2022年社保补贴、92分流人员满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据整体支出与项目支出绩效评价结果，市供销社进一步掌握了项目资金的使用情况，总结了项目资金使用管理经验，也发现了工作中存在的问题和不足，做到进一步调整、完善绩效管理体系。

部门绩效评价结果拟应用情况。我们将更加注重项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，及时将绩效评价结果应用到下一年度预算编制中，进一步提高预算编制的科学性。

第四部分 ?其他需要说明的情况

无。

第五部分 ?名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 ?附件

????一、2023年度襄阳市供销合作社联合社整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度襄阳市供销合作社联合社部门整体绩效自评表

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单位名称（盖章）：襄阳市供销合作社联合社???????填报日期：2024年2月29日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度部门项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度运转工作经费项目绩效自评表

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单位名称（盖章）：襄阳市供销合作社联合社????填报日期：2024年2月29日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度淡储化肥贴息项目绩效自评表

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单位名称（盖章）：襄阳市供销合作联合社????填报日期：2024年2月29日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度离退休干部党建工作经费项目绩效自评表

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单位名称（盖章）：襄阳市供销合作联合社????填报日期：2024年2月29日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度政策性专项项目绩效自评表

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单位名称（盖章）：襄阳市供销合作社联合社????填报日期：2024年2月29日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度市级信访救助专项资金项目绩效自评表

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单位名称（盖章）：襄阳市供销合作社联合社????填报日期：2024年2月29日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度以钱养事项目绩效自评表

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单位名称（盖章）：襄阳市供销合作社联合社????填报日期：2024年2月29日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度90机关分流人员生活补助项目绩效自评表

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单位名称（盖章）：襄阳市供销合作联合社????填报日期：2024年2月29日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

? 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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