| 索引号： | 011158671/2025-07911 | 分类： | 其他 | ||
| 发布机构： | 襄阳市供销社 | 公开日期： | 2025-03-01 | ||
| 标题： | 襄阳市供销合作社联合社2025年度部门预算 | ||||
| 文号： | 无 | 主题词： | |||
| 生效时间： | 终止时间： | 来源： | |||
襄阳市供销合作社联合社2025年度部门预算
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目 ???录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分?部门2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分 部门2025年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
????第五部分 附件
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第一部分 ?襄阳市供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
襄阳市供销合作社联合社（以下简称市供销社）是市政府直属的参照公务员管理的事业单位，主要职责为：
1、宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社的工作。
2、协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。
3、行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。
4、协调全市各级供销社之间的经济合作，指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。
5、指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。
6、负责维护供销社合法权益的工作，保持全市各级供销社的财产权益，保障其组织的完整性。
7、完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
纳入襄阳市供销合作社联合社2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：襄阳市供销合作社联合社（本级）。
市供销社机关目前内设机构7个，分别是：办公室、财务资产科、人事科、经济发展科、合作指导科、老干科、监事会办公室。目前参公事业编制30名，暂保留工勤编制1名，2024年末实有干部职工65人，其中在职人员31人，退休34人。在职人员按编制性质分为：参公30人，工勤1人；按职级分为：正县级3人，副县级6人，正科级8人，副科级10人，科员3人，技师1人，以上均为财政供养人员。
第二部分 ?2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
2025年度收、支总计均为1065.68万元。与2024年度相比，收、支总计各增加50.88万元，增长5 %，主要原因是在职新增2人，工资等支出增加。
2025年度收入合计1065.68万元，与2024年度相比，收入合计增加50.88万元，增长5 %。其中：财政拨款收入1065.68万元，占本年收入100%。
2025年度支出合计1065.68万元，与2024年度相比，支出合计增加50.88万元，增长5 %。其中：基本支出948.35万元，占本年支出89%；项目支出117.33万元，占本年支出11%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为1065.68万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.88万元，增长5 %。是在职新增2人，工资等支出增加。
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1065.68万元，比2024年度预算数增加50.88万元。增加主要原因是在职新增2人，工资等支出增加。市供销社无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1065.68万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出50.88万元，增长5 %。主要原因是在职新增2人，工资等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1065.68万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业（类）支出249.31万元，占23%。主要是用于缴纳单位在职人员养老保险、职业年金，保障退休人员统筹待遇。
2.卫生健康（类）支出85.78万元，占8%。主要是用于缴纳单位在职人员医疗保险。
3. 商业服务业等（类）支出671.69万元，占63%。主要是用于发放在职人员工资奖金，保障机关运行，保障项目开展。
4. 住房保障（类）支出58.9万元，占6%。主要是用于缴纳单位在职人员住房公积金。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出948.35万元，其中：人员经费854.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。
公用经费93.9万元，主要包括：办公费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、2025年政府性基金预算支出情况
市供销社当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
市供销社当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
市供销社本年一般公共预算“三公”经费预算为12万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元，与2024年度相比，减少3万元，减少的原因是：落实市委市政府过紧日子要求压减“三公”经费支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
市供销社?2025年度机关运行经费支出93.9万元，比2024年预算数增加6.4万元，增长7%。主要原因是：人员编制数量本年度增加2人。
（二）政府采购支出说明
市供销社2025年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年底，市供销社房屋建筑面积5201.4平方米，其中办公用房2800平方米，其他用房2401.4平方米。
截至2024年底，市供销社实用机动车2辆，其中，应急保障用车1辆，车牌号为鄂F0855A。离退休干部服务用车1辆，车牌号为鄂F0798A。
（四）预算绩效情况说明
2025年市供销社项目3个，项目经费合计117.33万元，分别为运转工作经费88.89万元、离退休党建工作经费1.44万元、淡储化肥贴息27万元。
“运转工作经费”主要内容是:一是用于以钱养事人员工作经费；二是用于供销社推进项目战略合作协议工作经费；三是供销社推进综合改革工作自身工作经费。2025年预算安排88.89万元，其中，一般公共预算财政拨款88.89万元。
2024年度项目绩效总目标是：一总社与省政府战略合作协议中襄阳相关项目的推动；二是推进供销社综合改革，完善供销社基层组织体系建设等；三是加强和规范机关单位以钱养事工作，保障市直机关单位正常运转。
产出指标:以钱养事人员工资63702元；土地托管面积≥50万亩；改造提升基层社≥6家；农业社会化服务规模≥100万亩；规范建设农民专业合作示范社≥6家；按时支付以钱养事人员工资；效益指标：农机拆解维修服务中心开工建设；废铜铝破碎分选加工项目开工建设。具体表格见附件。
第三部分 2025年度部门预算表
见附件
对空表的说明：市供销社本年无政府基金预算。
第四部分 名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?
2、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。
第五部分 ?附件
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